成都市统筹城乡和农业委员会关于2017年度农机化发展专项支出绩效评价自评报告


来源:计划财务处   2018-12-12

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.项目设立依据及其政策目标简述。主要依据市委市政府《关于大力开展都市现代农业加快建成农村全面小康的意见》(成委发〔2013〕14号)、市政府《关于加快推进粮食适度规模化经营的意见》(成府发〔2014〕1号)、《关于以发展新理念为引领加快农业现代化高标准全面建成小康的意见》(成委发〔2016〕19号)、省政府《关于推进农业机械化和农机工业又好又快发展的实施意见》(川府发〔2011〕7号)、《四川省主要农作物生产全程机械化推进行动工作方案》(川农业函〔2016〕414号)、《关于印发2015年省级财政农机化推进工程项目实施指导意见的通知》(川农业函〔2015〕141号),设立了2017年度成都市农机化项目。力争通过项目实施,增加先进适用农机保有量,突出解决贫困地区、重点产业、重点区域农村机电提灌设施,增强农机化经营主体实力,蔬菜、马铃薯机械化等农机化试验示范项目取得新进展。

2.市农委在项目管理中的职能。市农业部门主要职能为制定项目实施指导意见、制订项目资金分配方案、对区(市)县实施方案进行核查备案并督促指导区(市)县实施项目。

3.项目立项、资金申报的程序和依据。为了更好的使用好资金,市农委印发了《关于印发成都市2017年市级先进农业机械推广项目实施指导意见的通知》(成农机〔2016〕28号),各区(市)县根据指导意见上报资金和项目需求。市农委按照因素分配法将2000万元项目资金初步分配到各区(市)县,并经过委28次党组会审议同意并报市财政局,市财政局将资金下达到了各区(市)县。按照《成都市农业委员会财政支农专项资金评审工作管理暂行办法》有关规定,区(市)县将有关项目公开进行了项目征集、评审和结果公示等程序,报当地政府审批后再将实施方案报市农委。市农委装备处在机关党委的监督下,配合审计处抽取了省农机推广总站、省农机鉴定站、市农林科学院、成都信息工程大学、成都建材设计院、西华大学等单位的专家,并在计财处、机关党委的监督指导下,进行评审,通过后相关方案需进行备案,并报请了委党组审定后,正式批复区(市)县。

4.资金管理办法制定情况和具体支持方向。项目资金管理遵照市财政市农委统一制定的《成都市市级财政都市现代农业发展专项资金管理办法》(成财农〔2017〕113号)。项目主要支持农机购置累加补贴、农机化试验及机库棚建设、农村机电提灌站建设。

5.申报项目的条件、范围与支持方式概况。一是农机购置累加补贴。在国家购置补贴项目涉及的二三圈层16个区(市)县中,对直接从事农业生产的个人和农业生产经营组织,按照国家补贴一览表,在国家定额补贴30%的基础上,累加补贴20%,达到50%。二是农机化试验项目。由试点区(市)县安排落实农业经营主体开展试验工作,项目60%以上的资金用于购机,购机采取以奖代补的方式,其中:蔬菜全程机械化生产试验安排每个试点县30-50万元,马铃薯全程机械化生产试验安排每个试点县10万元,水稻机械化直播试验安排每个试点县10万元,玉米全程机械化生产试验安排每个试点县30万元。三是农机合作社库棚建设。对符合国家用地政策的,给予库棚建设费用的50%补贴,每个库棚最高补贴不超过10万元。四是建设农村机电提灌站。新建机电提灌站单站补助原则上不超过20万元,新建太阳能提灌站补助标准原则上不超过2.5万元/千瓦,更新改造提灌站单站补助原则上不超过15万元。此项政策优先解决用水矛盾突出的区域、产业和贫困地区,着力解决部分地区农业生产用水问题。

6.资金分配的方法及考虑因素。市级农机化专项资金主要按照因素分配法分配到区(市)县。根据区(市)县申报资金情况(2709.15万元),市农委主要根据当地农机化发展状况、本年度项目建设需求情况、上年该项资金使用情况、上年该项目实施绩效等4个因素进行了资金分配。一共分配资金2000万元,其中:天府新区88万元,龙泉驿区7万元,青白江区115万元,温江区34万元,新都区192万元,双流区35万元,简阳市328万元,都江堰市35万元,彭州市263万元,邛崃市90万元,崇州市167万元,金堂县200万元,郫县172万元,大邑县190万元,蒲江县35万元,新津县49万元。

(二)项目目标

1.项目年度主要任务目标。在全市16个区(市)县实施农机购置累加补贴。实施农机试验示范项目28个。建设(改造)机电提灌站45座。

2.项目年度实施计划。2017年4月至2018年3月,与中央农机购置补贴一并实施;2017年1月至12月,完成农机化试验项目、机库棚建设及机电提灌站项目,其中农机化试验项目因农时季节因素制约的除外。

二、项目资金使用情况

(一)总体情况

项目年度预算2000万元,截止2018年3月1日,共执行项目资金1800.706万元、执行率90.04%,其中,农机购置补贴903.9969万元、农机化试验项目300万元、机库棚40万元、机电提灌站653.1443万元。其中,未执行的项目资金主要有:金堂县有1座提灌站为配合东进战略实施调整规划未能实施结余20万元,其他建成提灌站审计结余9.04万元。青白江机库棚1座10万元,因国土批复建设地点发生变化未能实施。简阳机库棚1座10万元,因项目下达后建设材料涨价业主不愿意实施。崇州机库棚2座20万元,因建设土地未能获得国土部门批复而未能实施。大邑蔬菜农机化试验30万元,因业主未能完成自筹资金而未实施。彭州建成提灌站审计结余3.8188万元,以及购机补贴资金96.4352万元未使用。除此之外,截至2018年3月1日,项目共拨付1418.1789万元,其中温江、简阳、金堂的蔬菜农机化试验45.974万元,温江、金堂、大邑的马铃薯农机化试验33.856万元,因农作物生长季节周期(约2018年5月收获)影响,导致项目暂未能验收和拨付资金。

(二)项目申报审核情况

各区(市)县于2016年10月上报了资金需求,市农委按照因素测算法分配资金到县后,于2016年12月至2017年2月进行了项目公开征集、评审和结果公示,并将有关结果及相关实施方案报送市农委,于2017年3月审核备案。项目一共备案农机试验示范项目28个、建设(改造)机电提灌站45座、16个区(市)县实施农机购置补贴。

(三)资金计划、到位及使用情况

资金计划:项目共计划市财政资金2000万元、自筹4537.7233万元,其中,购机补贴903.9969元、自筹3804.0093万元,农机化试验项目330万元、自筹451.997万元,机库棚建设补贴80万元、自筹220.873万元,机电提灌站686.0031万元、自筹60.844万元。

资金到位:市财政资金2000万元、自筹资金4443.7329万元,总到位率98.56%,其中购机补贴到位101.31%、农机化试验项目到位95.2%、机库棚到位67.04%、机电提灌站到位97.45%。

资金使用情况:项目共使用市财政资金1474.8189万元、使用率73.74%,其中购机补贴使用807.5617万元、使用率89.33%,农机化试验使用210.17万元、使用率63.69%,机库棚暂未使用资金,机电提灌站使用457.0872万元、使用率66.63%。(详见附件1表格)

(四)项目财务管理情况

市农委联合市财政局研究制定了《关于改进市级财政支农专项资金分配和项目管理工作的通知》(成财农〔2016〕157号),明确要求区(市)县要严把项目评审关,做到公开公平公正,确保资金绩效;严格项目实施管理,因外界不可抗力因素确需调整项目实施方案,须按原审批程序报批,未经批准不得变更;因客观条件变化无法实施或不必要实施的项目,由市财政收回预算资金。

三、项目实施及管理情况

(一)项目管理组织架构

市农委支农项目评审工作是在委党组集体领导下,由业务分管委领导牵头,业务处具体负责组织实施。财务处负责预算控制及财务风险防范与监督,审计信访处负责评审工作规范化程序性监督,机关纪委负责评审工作廉政风险防范与监督。支农项目评审工作主动接受市财政局、市纪委派驻市农委纪检监察机构的指导和监督。其中,因项目为备案制,由县级负责立项公示,所立项目实施方案报市农委备案审查后,市农委将项目备案情况以正式文件通知有关区(市)县。

(二)项目管理情况

严格按照有关规定实施项目,项目指导意见、申报指南、评审结果等均进行了公开公示。机电提灌站等项目,各区(市)县也按照当地财政有关规定,对一定条件的项目进行了招投标等程序。市级重点对农机购置补贴、试验项目和提灌站项目实施进行了工作检查和机具抽查,确保资金使用安全。

(三)项目监管情况

重点针对农机购置补贴资金分散、风险较高的特点,先后制订了《关于开展2017年农机购置补贴专项检查的通知》(成农机〔2017〕12号)、《关于开展2017年度农机化发展和农机购置补贴及农机安全生产专项检查的通知》(成农机〔2017〕57号)等文件,对所有项目实施区(市)县进行了2次全覆盖检查。

四、项目完成任务量

(一)购机补贴

共计划实施农机购置补贴资金903.9969万元,共拨付资金803.4217万元。尚未使用资金100.5752万元,其中,有4.14万元农户已经申请尚未拨付资金。主要原因是:国家农机购置补贴政策是跨年度实施,2017年的政策还在实施中,购机者还在申请2017年市级累加补贴;购机者需求存在零散和不确定性,预算资金难以和实际使用资金完全匹配。

(二)农机化试验

共计划实施农机化试验项目28个330万元,目前共拨付资金210.17万元。其中,温江、简阳、金堂的蔬菜农机化试验45.974万元和温江、金堂、大邑、青白江的马铃薯农机化试验33.856万元因农作物生长季节周期(约2018年5月收获)影响,导致尚未能验收和拨付资金。新都蔬菜试验项目1个10万元因验收时间较晚(2017年12月),当地财政已停止报账,故尚未能及时拨付。大邑蔬菜试验项目1个30万元因业主不能完成自筹资金,故未能实施。除受季节周期等客观因素影响外,还受到项目实施和前期业主选定等准备工作影响,导致项目未能完全按计划实施。

(三)机库棚

共计划新建机库棚8座80万元,已建成4座投入使用但尚未完成审计还未拨款。另外,青白江机库棚1座10万元因国土批复建设地点发生变化未能实施,简阳机库棚1座10万元因项目下达后建设材料涨价业主不愿意实施,崇州机库棚2座20万元因建设土地未能获得国土部门批复而未能实施。

(四)机电提灌站

共计划新建(改造)机电提灌站45座686.0031万元,目前共拨付18座提灌站资金404.5872万元,20座机电提灌站116.8959万元已完成初步验收,待审计后拨款。另外,简阳4座107.02万元、金堂1座20万元、崇州1座20万元、大邑1座17.5万元尚未能建成。尚未能建成的机电提灌站,金堂是因为规划调整,简阳、崇州因项目通过公开比选等较复杂的程序而耽搁了较长时间。主要是受到工程类项目程序复杂、耗时较长等影响,导致进度偏慢,同时也有个别项目受规划调整影响。

五、项目效益情况

购机补贴共拨付资金803.4217万元,预计可匹配中央购机补贴资金和农户自筹资金约4000万元用于购置农机,大幅增加了全市农机保有量,提升了我市农机化率。蔬菜和马铃薯试验示范涉及大蒜、莲花白、生菜、花菜等多种蔬菜和马铃薯,拓展了成都农机作业范围,提升了作业质量和效率,有效地降低了劳动强度和解决了劳动力短缺。机库棚建设有效地加强了农机合作社基础设施建设,有效助力了农机生产经营主体做大做强。机电提灌站的实施,有效缓解了缺水、贫困等地区的用水问题,助力农村地区脱贫和产业发展。

六、评价结论及建议

(一)评价结论

2017年农机化发展项目严格按照"备案制"项目要求实施,实施程序规范。项目监管严格,未出现违法违规行为。项目完成率达84.75%,完成情况良好。项目实施的经济社会效益显著,群众满意度高。自评得分96.8分,共扣3.2分,其中,预算未执行率为9.96%,扣0.4分;机电提灌站新建(改造)完成比例86.67%,扣0.8分;农机购置补贴资金使用比例89.33%,扣0.8分;项目完成比例(有农时制约的项目除外)84.75%,扣1.2分。

(二)存在的问题

存在的主要问题是,部分项目未能落地或进度较慢。客观原因是购机补贴项目资金预测难度大、部分农机试验项目受到农时季节影响等。主观原因是部分机电提灌站项目,各区(市)县实施程序复杂、提灌站建设选址与规划部门协调不一致等因素,机库棚用地与国土等其他部门协调不到位的原因。

(三)相关建议

建议出台支持农机化的专门政策,或者较为细化的农机化政策,使政策更具有针对性、操作性、有效性。在项目实施中,做好前期准备工作,加强与其他部门沟通协调,减少不必要的程序,加快项目实施进度等。

附件:2017年度成都市农机化项目支出绩效评价指标体系及评分表

附件